Ultima modifica: 3 Marzo 2020

Gare 2019

Tabella delle informazioni sulle singole procedure di gara per l’anno 2019

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "V.F.PARETO" - MILANO
Aggiornato al 16.01.2020
URL originale: https://www.iispareto.it/avcp/gare2019.xml

Bandi di gara - 2019
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
S.do F.E.n.000514 del 17/09/2019 Contratto 20 ore Assistenza Full Time per Hardw e Softw Uffici e Laboratori 1.098,00 900,00 17/10/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OFFICE SERVICES '92 srl (02155070960)
Aggiudicatari:
OFFICE SERVICES '92 srl (02155070960)
F.E.n. 000613 del 09/11/2019 Riparazione Macchina Lavapavimenti Mod.Mini Speed 350 nel mese di luglio 2019 146,40 120,00 08/11/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
B.E.C.A.M. s.a.s. di Capello A.& C. (04754910158)
Aggiudicatari:
B.E.C.A.M. s.a.s. di Capello A.& C. (04754910158)
S.do F.E.n.1950000121 del 20/02/2019 Rinnovo dominio iispareto.eu dal 28/02/2019 al 28/02/2020 per attività didattiche alunni 11,00 9,02 15/04/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARUBA BUSINESS SRL (01497070381)
Aggiudicatari:
ARUBA BUSINESS SRL (01497070381)
S.do F.E.n.fpa 14/19 del 22/06/19 Ordine MEPA n.5000498 del 14/06/19 Toner Stampante LEXMARK MX217 per Lab.Pal.B 168,36 138,00 14/06/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PUNTO UFFICIO (DCGMNL59S19F205Q)
Aggiudicatari:
PUNTO UFFICIO (DCGMNL59S19F205Q)
S.do F.E.n.MI0170000184 del 21/02/2019 Uscita Didattica Spettacolo "Le banalità del male" 26/02/2019 cl.5E-5F 156,00 127,87 15/04/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ISTITUTO SUORE DI S.DOROTEA DI CEMMO - CENTRO ASTERIA (00584390983)
Aggiudicatari:
ISTITUTO SUORE DI S.DOROTEA DI CEMMO - CENTRO ASTERIA (00584390983)
S.do F.E.n.705/2019 del 22/07/2019 Targhe Pog.PON Atlante Lavoro e Pack And Go 64,66 53,00 23/09/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SEF di Mainardi Massimiliano (MNRMSM64C01F205S)
Aggiudicatari:
SEF di Mainardi Massimiliano (MNRMSM64C01F205S)
S.do Fattura Elettronica n.2019001391 del 13/02/2019 Polizza IW/2018/01979/01 iscritti Corso Potatura a.s.2018/19 714,00 714,00 20/03/2019
20/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AMBIENTE SCUOLA SrL (03967470968)
Aggiudicatari:
AMBIENTE SCUOLA SrL (03967470968)
B.O.n.16 del 16/10/2019 Piattaforma SOFIA Erickson Pacchetto 50 PEI e 50 PDD 175,00 143,44 21/10/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A (01063120222)
Aggiudicatari:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A (01063120222)
Canone Annuale Servizio di ritiro,trasporto e smaltimento rifiuti speciali Anno 2019 158,60 0,00 14/06/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
E2 srl (02258580998)
Aggiudicatari:
E2 srl (02258580998)
S.do F.E.n.250/PA del 20/02/2019 Riparazione Decespugliatori Sthil e Honda ed acquisto materiale per altre attrezzature serra 634,44 520,03 20/05/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
O.R.M.A. SAS di Mauri Gian Giacomo & C. (01101940151)
Aggiudicatari:
O.R.M.A. SAS di Mauri Gian Giacomo & C. (01101940151)
S.do F.E.n.3/PA del 29/01/19 Ordine MEPA n.4733339 del 16/01/2019 Materiale informatico di facile consumo per Laboratori (mouse-tastiere-cavi-hard disk) 459,57 376,70 11/04/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MECCANUFFICIO srl (04106110150)
Aggiudicatari:
MECCANUFFICIO srl (04106110150)
S.do F.E.n.48/FE del 30/01/19 Ordine MEPA n.4750393 del 25/01/19 Carta A3 190,08 155,80 11/04/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
HARTEX GROUP (07922090969)
Aggiudicatari:
HARTEX GROUP (07922090969)
S.do F.E.n.133/FE del 28/02/2019 Ordine MEPA n.4809496 del 26/02/2019 Carta A4 per uffici-Laboratori-Pal.A-C 746,64 612,00 17/04/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
HARTEX GROUP (07922090969)
Aggiudicatari:
HARTEX GROUP (07922090969)
S.do F.E.n.037-015289 del 19/03/19 di € 718,51 meno Nota Credito n.037-001179 del 19/03/19 di € -49,95 Materiale vario per attività didattiche serra e manutenz.ordinaria urgente 668,56 553,85 21/05/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LEROY MERLIN ITALIA srl (05602710963)
Aggiudicatari:
LEROY MERLIN ITALIA srl (05602710963)
F.E.n.609/E/19 del 29/11/2019 Formazione Specifica Ore 4 sulla Sicurezza per alunni classi 3 e 4 sez. Agraria - 27/11/2019 1.490,84 1.222,00 07/11/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ENGINEERING & SERVICE (03329190965)
Aggiudicatari:
ENGINEERING & SERVICE (03329190965)
F.E.n.000647 del 30/11/2019 Assistenza e riparazione n.2 Lavasciuga pavimenti Mod.mini Speed 350MS 455,06 373,00 29/10/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
B.E.C.A.M. s.a.s. di Capello A.& C. (04754910158)
Aggiudicatari:
B.E.C.A.M. s.a.s. di Capello A.& C. (04754910158)
S.do F.E.n.53/PA del 17/05/19 Messa in rete Fotocopiatrici a noleggio con Pc Aule Docenti pal A-pal.C 37,82 31,00 10/06/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MECCANUFFICIO srl (04106110150)
Aggiudicatari:
MECCANUFFICIO srl (04106110150)
S.do F.E.n.000355 del 27/06/2019 Ordine MEPA n.5001846 del 17/06/2019 Acquisto n.5 Licenze OfficeMicrosoft PROPLUS2019 579,50 475,00 20/08/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OFFICE SERVICES '92 srl (02155070960)
Aggiudicatari:
OFFICE SERVICES '92 srl (02155070960)
S.do Fattura Elettronica n.160/7E del 01/04/19 Viaggio Istruzione PALERMO-AGRIGENTO 02-06/06/2019 cl.3E-3F 10.326,00 10.326,00 23/05/2019
23/05/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ODOS VIAGGI (08555860157)
SCAM VIAGGI (00763680154)
STIPPELLI VIAGGI srl (08236210962)
Aggiudicatari:
STIPPELLI VIAGGI srl (08236210962)
S.do F.E.n.952/PA del 25/10/19 Contratto noleggio n.4 Fotocopiatrici Kyocera Ecosys Aula Docenti Pal.A-Pal.C e Ufficio Didattica e Uff.Amm.va 1.756,80 1.440,00 21/10/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MECCANUFFICIO srl (04106110150)
Aggiudicatari:
MECCANUFFICIO srl (04106110150)
S.do F.E.n.5190/PA del 09/07/2019 Pacchetto Assistenza Area Alunni 10 contatti PAS10 97,60 80,00 20/08/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARGO SOFTWARE SRL (00838520880)
Aggiudicatari:
ARGO SOFTWARE SRL (00838520880)
S.do Fattura Elettronica n.PA140 del 11/04/2019 Uscita Didattica 17/04/2019 Museo Archeologico Milano Cl.1E-1F 346,00 346,00 20/05/2019
20/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASTER srl (13324030157)
Aggiudicatari:
S.do F.E.n.5/PA del 27/02/2019 B.O.n.4 del 15/02/19 Semi per prato per realizzazione Prog.Stage Curricolare Biennio a.s.201819 42,50 38,64 17/04/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO DI GIARDINAGGIO SAN FRUTTUOSO SAS (01625780158)
Aggiudicatari:
CENTRO DI GIARDINAGGIO SAN FRUTTUOSO SAS (01625780158)
F.E.n.193/2019 del 11/11/2019 Corso di Formazione per Docenti di Sostegno su Profilo di funzionamento e PEI 700,00 700,00 21/10/2019
16/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PERIPLO SNC (03700430964)
Aggiudicatari:
PERIPLO SNC (03700430964)
S.do F.E.n.FPA 9/19 del 23/05/19 Costo copie eccedenti Fotocopiatrice Toshiba Pal.D dal 01/04/2018 al 31/03/2019 537,32 440,43 11/06/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PUNTO UFFICIO (DCGMNL59S19F205Q)
Aggiudicatari:
PUNTO UFFICIO (DCGMNL59S19F205Q)
S.do Fattura Elettronica n.FATTPA 5_19 del 19/03/2019 Spettacolo Shoah e Memoria 21/02/2019 presso Aula Magna IIS V.F.Pareto Milano 1.170,00 1.170,00 20/05/2019
20/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POGGIONI CHRISTIAN (PGGCRS72B28Z602H)
Aggiudicatari:
POGGIONI CHRISTIAN (PGGCRS72B28Z602H)
S.do F.E.n.037-013930 del 13/03/19 Materiale Tecnico specifico per attività connesse al parco e serra 124,64 102,17 21/05/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LEROY MERLIN ITALIA srl (05602710963)
Aggiudicatari:
LEROY MERLIN ITALIA srl (05602710963)
S.do Fattura Elettronica n.103/545 del 09/07/2019 Compenso Medico Competente ed attività correlate Anno 2019 1.102,00 1.102,00 23/09/2019
23/09/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASST FATEBENEFRATELLI SACCO (09319690963)
Aggiudicatari:
ASST FATEBENEFRATELLI SACCO (09319690963)
Adeguamento GDPR679/2016 e Incarico DPO a.s.2019/20 1.525,00 0,00 14/06/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PRIVACYCERT LOMBARDIA SRL (04224740169)
Aggiudicatari:
PRIVACYCERT LOMBARDIA SRL (04224740169)
S.do Fattura Elettronica n.65/7E del 17/03/19 Viaggio Istruzione PRAGA 17-21/03/19 cl.5D 5.440,00 5.440,00 08/04/2019
08/04/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GANIMEDE VIAGGI SRL (06072231217)
INTER-STUDIOVIAGGI (04224530156)
STIPPELLI VIAGGI srl (08236210962)
Aggiudicatari:
STIPPELLI VIAGGI srl (08236210962)
S.do F.E.n.3319/PA del 04/01/19 Contratto Assistenza Software ARGO - Anno 2019 4.034,54 3.307,00 11/04/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARGO SOFTWARE SRL (00838520880)
Aggiudicatari:
ARGO SOFTWARE SRL (00838520880)
S.do F.E.24/E del 03/05/19 Biglietti treno A/R Milano -Padova per Doc.accompagnatore e alunna per "Gara Nazionale Istituti Prof.li 2019 Indirizzo Agricoltura e sviluppo rurale-op.Valorizzazione e commercializzazione prodotti agricoli del territorio" 129,60 116,93 11/06/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STIPPELLI VIAGGI srl (08236210962)
Aggiudicatari:
STIPPELLI VIAGGI srl (08236210962)
S.do F.E.n.000236 del 30/04/2019 Servizio Firewall Gigasys Enterprise DL20 WI-FI Pal.B 4.636,00 3.800,00 21/05/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OFFICE SERVICES '92 srl (02155070960)
Aggiudicatari:
OFFICE SERVICES '92 srl (02155070960)
S.do F.E.n.00220PA del 10/05/19 B.O.n.9 del 29/04/2019 ARGO SIDI Personale Web 146,40 120,00 10/06/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MAGNANI SRL (06090890960)
Aggiudicatari:
MAGNANI SRL (06090890960)
Ordine MEPA n.5152500 del 09/10/2019 Toner per Stampante Nashuatec SPC220N aULA s4 Pal.C 153,31 125,66 21/10/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
REFILL SRL (00760870352)
Aggiudicatari:
REFILL SRL (00760870352)
S.do F.E.n.000097 del 20/02/2019 Manutenzione Stampante Lexmark 157,38 129,00 15/04/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OFFICE SERVICES '92 srl (02155070960)
Aggiudicatari:
OFFICE SERVICES '92 srl (02155070960)
S.do F.E.n.265/E/PA del 02/07/19 Assistenza Educativa Scolastica Al.DVA residenti a Milano a.s.2018/19 Mese Maggio 2019 17.136,00 16.320,00 09/07/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C.R.E.S.C.O Cooperativa Sociale (04851150963)
Aggiudicatari:
C.R.E.S.C.O Cooperativa Sociale (04851150963)
S.do F.E.n.59/PA del 25/06/19 Ordine MEPA n.4986462 del 06/06/19 Materiale tecnico specifico per laboratori (mouse,tappetini,ciabatte, swith....) 237,17 194,40 14/06/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MECCANUFFICIO srl (04106110150)
Aggiudicatari:
MECCANUFFICIO srl (04106110150)
F.E.n.23PA del 07/11/2019 Acquisto n.3 cinghie trapezioidali per riparazione attrezzature serra 72,19 59,17 30/10/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GENNARI S.R.L. (02598880181)
Aggiudicatari:
GENNARI S.R.L. (02598880181)
S.do parziale Fattura Elettronica n.77 del 31/01/19 Corso Abilitazione uso Fitofarmaci a.s.2018/19 cl.5G-5H 2.780,00 2.780,00 02/04/2019
02/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PVI FORMAZIONE (02586600187)
Aggiudicatari:
PVI FORMAZIONE (02586600187)
S.do F.E.n.471/FE del 30/09/19 Ordine MEPA n.5113971 del 18/09/19 Materiale di Cancelleria Uffici 567,36 465,05 17/10/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
HARTEX GROUP (07922090969)
Aggiudicatari:
HARTEX GROUP (07922090969)
S.do F.E.n.001941 del 30/04/19 Ordine MEPA n.4889513 del 09/04/19 Toner per Laboratori Polo Nord-Luna-El Mundo-Bibliot.-Aule Pal.C-DSGA-DS 2.143,95 1.757,34 10/06/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ECO LASER INFORMATICA (04427081007)
Aggiudicatari:
ECO LASER INFORMATICA (04427081007)
S.do F.E.n.106/PA del 28/11/2019 Toner urgente per Calcolatrice Canon BP1200 Ufficio contabilità 77,78 63,75 19/12/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MECCANUFFICIO srl (04106110150)
Aggiudicatari:
MECCANUFFICIO srl (04106110150)
S.do F.E.n.000077 del 08/02/2019 Ordine MEPA n.4743816 del 23/01/2019 Toner per Multifunzione MP201 Uff.Ammv.vo - Stampante MPC305 Sala Consiglio 452,62 371,00 15/04/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OFFICE SERVICES '92 srl (02155070960)
Aggiudicatari:
OFFICE SERVICES '92 srl (02155070960)
S.do F.E.n.121 del 29/05/19 B.O.n.10 del 14/05/19 Buste intestate 234,85 192,50 14/06/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LA TIPOGRAFIA snc (12674610154)
Aggiudicatari:
LA TIPOGRAFIA snc (12674610154)
S.do F.E.n.P2019013 del 04/02/2019 Contratto Anno 2019 per Manutenzione Laboratorio Tandberg Pal.B 512,40 420,00 15/04/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ALAN MULTIMEDIA sas di Alessandro Inzaghi e C. (05240100965)
Aggiudicatari:
ALAN MULTIMEDIA sas di Alessandro Inzaghi e C. (05240100965)
S.do Fattura Elettronica n.172/7E del 01/04/19 Viaggio Istruzione VALLE D'AOSTA 08-10/04/2019 CL.4E-4F 6.295,00 6.295,00 23/05/2019
23/05/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
INTER-STUDIOVIAGGI (04224530156)
SCAM VIAGGI (00763680154)
STIPPELLI VIAGGI srl (08236210962)
Aggiudicatari:
STIPPELLI VIAGGI srl (08236210962)
S.do F.E.n.155 del 26/07/2019 B.O.n.14 del 18/07/2019 Libretti Scolastici a.s.2019/20 1.500,60 1.230,00 23/09/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LA TIPOGRAFIA snc (12674610154)
Aggiudicatari:
LA TIPOGRAFIA snc (12674610154)
S.do Imponibile F.E. n.184/2019 del 28/02/2019 Stampe pubblicitarie Prog.PON 10.8.1.B1-FESRPON-LO2018-21 Laboratorio Innovativo della Matematica Cup C44F18000040007 212,50 212,50 20/03/2019
20/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SEF di Mainardi Massimiliano (MNRMSM64C01F205S)
Aggiudicatari:
SEF di Mainardi Massimiliano (MNRMSM64C01F205S)
S.do F.E.n.037-054907 del 12/09/2019 Materiale tecnico specifico per manutenzione ordinaria urgente 336,01 275,42 23/09/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LEROY MERLIN ITALIA srl (05602710963)
Aggiudicatari:
LEROY MERLIN ITALIA srl (05602710963)
S.do F.E.n.178/2 del 15/05/2019 Sistemazione calorifero rotto dagli alunni in palestra Palazzetto d/Sport 542,90 445,00 11/06/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BETASINT SRL (11166890159)
Aggiudicatari:
BETASINT SRL (11166890159)
S.do F.E.n.25/E del 03/05/19 Biglietti A/R Milano Torino per la partecipazione di n.5 alunni + docente accmpagnatore alla Fiera del Libro Evento RAI Porte Aperte 13/05/2019 314,80 283,14 11/06/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STIPPELLI VIAGGI srl (08236210962)
Aggiudicatari:
STIPPELLI VIAGGI srl (08236210962)
S.do F.E.n.163 del 21/03/19 Uscita Didattica 15/03/2019 Spettacolo "Brexit" cl.5Brim -4Brim 230,00 209,09 21/05/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TEATRO DEL BURATTO COOPERATIVA SOCIALE (02854100159)
Aggiudicatari:
TEATRO DEL BURATTO COOPERATIVA SOCIALE (02854100159)
S.do Fattura Elettronica n.149/7E del 26/03/2019 Uscita Didattica Isole Borromeee 01/04/2019 cl.2C-2D 1.558,00 1.558,00 20/05/2019
20/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STIPPELLI VIAGGI srl (08236210962)
Aggiudicatari:
STIPPELLI VIAGGI srl (08236210962)
S.do Fattura Elettronica n.2019-CT-60 del 13/02/2019 Acconto Viaggio Istruzione LONDRA 04/07 Marzo 2019 cl.3A-4A 7.837,00 7.837,00 28/02/2019
02/04/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ODOS VIAGGI (08555860157)
SCAM VIAGGI srl (00691120968)
STIPPELLI VIAGGI srl (08236210962)
Aggiudicatari:
SCAM VIAGGI srl (00691120968)
S.do F.E.n.18/PA del 23/04/2019 Uscita Didattica TreK Fattorie nel Varesotto 14/03/2019 cl.5G-5H 992,00 943,82 10/06/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TREKKING ITALIA - ASSOCIAZIONE AMICI DEL TREKKING E DELLA NATURA (09434450152)
Aggiudicatari:
TREKKING ITALIA - ASSOCIAZIONE AMICI DEL TREKKING E DELLA NATURA (09434450152)
S.do Fattura Elettronica n.103/1044 del 31/12/2018 Incarico Medico Competente ed attività connesse Anno 2018 1.592,00 1.592,00 20/05/2019
20/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASST FATEBENEFRATELLI SACCO (09319690963)
Aggiudicatari:
ASST FATEBENEFRATELLI SACCO (09319690963)
S.do F.E.n.000264 del 04/05/19 Ordine MEPA n. 4918266 del 03/05/19 Acquisto carta mani e carta igienica 1.043,10 855,00 14/06/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
B.E.C.A.M. s.a.s. di Capello A.& C. (04754910158)
Aggiudicatari:
B.E.C.A.M. s.a.s. di Capello A.& C. (04754910158)
S.do Fattura Elettronica n.00G/000011 del 07/03/2019 Libri per Corso di Inglese B2 Rif.to Prof.Roncacci F. 275,00 275,00 20/05/2019
21/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NORMA LIBRI SrL (02317150965)
Aggiudicatari:
NORMA LIBRI SrL (02317150965)
S.do F.E.n.FPA 13/19 del 22/06/19 B.O.n.12 del 19/06/19 Lampada Videoproiettore Epson EB 440W Lab.Pianeta Terra Pal.B 158,60 130,00 09/07/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PUNTO UFFICIO (DCGMNL59S19F205Q)
Aggiudicatari:
PUNTO UFFICIO (DCGMNL59S19F205Q)
S.do F.E.n.037-031130 del 30/05/19 Acquisto materiale specifico per attività didattiche serra 305,67 250,55 14/06/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LEROY MERLIN ITALIA srl (05602710963)
Aggiudicatari:
LEROY MERLIN ITALIA srl (05602710963)
S.do F.E.n.A-873 del 26/09/2019 Batteria ed Elettrodi per Defibrillatore Schiller Fred Easy 364,78 299,00 17/10/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EF MEDICA srl (02330930211)
Aggiudicatari:
EF MEDICA srl (02330930211)
S.do F.E.n.000061/FE del 30/09/19 Ordine MEPA n.5105960 del 16/09/2019 Materiale di pulizia 1.389,85 1.139,22 17/10/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIERRE SRL (07125300157)
Aggiudicatari:
DIERRE SRL (07125300157)
F.E.n.PA0000188/19 del 30/10/2019 Sostituzione Batteria per Orologio Pilota Campanelle Orario Scolastico 63,01 51,65 21/10/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SELESTA INGEGNERIA SPA (06294880965)
Aggiudicatari:
SELESTA INGEGNERIA SPA (06294880965)
S.do F.E.n.292/FE del 29/05/19 Ordine MEPA n.4945634 del 15/05/19 Cancelleria (fogli protocollo righe/quadretti + cartelline tre lembi per Esami di Stato 2018/19) 134,44 110,20 14/06/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
HARTEX GROUP (07922090969)
Aggiudicatari:
HARTEX GROUP (07922090969)
F.E.n.004526 del 25/10/2019 Ordine MEPA n.5113993 del 18/09/2019 Toner per Lab.Polo Nord-Aula Consiglio-DSGA-Vicepres.-DS-Didatt.-Contab. 2.444,15 2.003,40 21/10/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ECO LASER INFORMATICA (04427081007)
Aggiudicatari:
ECO LASER INFORMATICA (04427081007)
F.E. 5898/PA del 07/11/2019 ARGO Ordine on line n.18276 del 07/11/2019 Etichette Protocollo 71,98 59,00 14/11/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARGO SOFTWARE SRL (00838520880)
Aggiudicatari:
ARGO SOFTWARE SRL (00838520880)
S.do Fattura Elettronica n.3/SP del 23/03/19 Travel Card illimitate per Alunni Viaggio Duplino 16-22/03/19 per Progetto PON Pack And Go 360,00 360,00 08/04/2019
08/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GANIMEDE VIAGGI SRL (06072231217)
Aggiudicatari:
GANIMEDE VIAGGI SRL (06072231217)
S.do F.E.n.CN19004672 del 30/09/19 Noleggio Contenitore AMSA Via Litta Modignani,55 MI Periodo Gennaio/Settembre 2019 349,71 286,65 21/10/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AMSA Spa (05908960965)
Aggiudicatari:
AMSA Spa (05908960965)
Incarico RSPP Anno 2019 1.403,00 1.150,00 11/04/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ENGINEERING & SERVICE (03329190965)
Aggiudicatari:
ENGINEERING & SERVICE (03329190965)
S.do Fattura Elettronica n.2019-CT-97 del 25/02/19 Acconto Viaggio Istruzione NOTO Sicilia 29/04-03/05/19 cl.5H 7.690,00 7.690,00 02/04/2019
23/05/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ODOS VIAGGI (08555860157)
SCAM VIAGGI srl (00691120968)
STIPPELLI VIAGGI srl (08236210962)
Aggiudicatari:
SCAM VIAGGI srl (00691120968)
S.do F.E. n.27/E/PA del 20/02/2019 Ore 160,30 Assistenza Educativa Scolastica Al.DVA residenti a Milano a.s.2018/19 Mese Novembre 2018 21.556,50 20.530,00 15/04/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C.R.E.S.C.O Cooperativa Sociale (04851150963)
Aggiudicatari:
C.R.E.S.C.O Cooperativa Sociale (04851150963)
S.do F.E.n.120 del 29/05/19 B.O.n.8 del 29/04/2019 Cartelline Iscrizioni 561,20 460,00 14/06/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LA TIPOGRAFIA snc (12674610154)
Aggiudicatari:
LA TIPOGRAFIA snc (12674610154)
Costo copie Eccedenti Fotocopiatrice Kyocera Ecosys a noleggio Aula Docenti Pal.A Periodo dal 01/10/2018 al 30/09/2019 + Switch per installazione fotocopiatrice a noleggio Uff.Didattica 79,25 64,96 21/10/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MECCANUFFICIO srl (04106110150)
Aggiudicatari:
MECCANUFFICIO srl (04106110150)
F.E.n.44869 del 05/12/2019 B.O. n.17 del 17/10/2019 n.4 Kit Azioni Elettromagnetiche per Laboratorio Fisica 635,86 521,20 21/10/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDIA DIRECT (02409740244)
Aggiudicatari:
MEDIA DIRECT (02409740244)
S.do.F.E.n.00008PA del 31/01/2019 Software Programmi Argo Personale Web e F24Web 585,60 480,00 15/04/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MAGNANI SRL (06090890960)
Aggiudicatari:
MAGNANI SRL (06090890960)
S.do F.E.n.4468/PA del 05/03/19 Ordine on line Etichette e Toner Stampante TLP2824 Uff.Protocollo 109,80 90,00 21/05/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARGO SOFTWARE SRL (00838520880)
Aggiudicatari:
ARGO SOFTWARE SRL (00838520880)
S.do F.E.n.19122672 del 15/04/2019 Servizio Calsan (raccolta assorbenti igienici) Anno 2019 2.093,08 1.715,64 21/05/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RENTOKIL INITIAL ITALIA S.p.a. (03986581001)
Aggiudicatari:
RENTOKIL INITIAL ITALIA S.p.a. (03986581001)
S.do F.E.N.155/2019 del 16/05/19 Soggiorno Doc.accompagnatore e alunna per "Gara Nazionale Istituti Prof.li 2019 Indirizzo Agricoltura e sviluppo rurale-op.Valorizzazione e commercializzazione prodotti agricoli del territorio" MIIS03600A IIS V.F.PAR 358,00 325,45 11/06/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARINA SRL (03308820285)
Aggiudicatari:
MARINA SRL (03308820285)
S.do Fattura Elettronica n.121/PA del 15/04/2019 Uscita Didattica Gardone-Sirmione 12/04/2019 cl.5A-5D 750,00 750,00 21/05/2019
21/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TAGLIABUE VIAGGI SNC (08160140151)
Aggiudicatari:
TAGLIABUE VIAGGI SNC (08160140151)
S.do Fattura Elettronica n.81/2019 del 05/06/19 Corso Formazione 10 ore Docenti sulle UDA Unità di Apprendimento per Competenze 1.000,00 1.000,00 14/06/2019
09/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PERIPLO SNC (03700430964)
Aggiudicatari:
PERIPLO SNC (03700430964)
S.do F.E. n.FPA 4/19 del 24/01/2019 Contratto Noleggio Fotocopiatrice Toshiba Estudio 4508S Anno 2019 2.122,80 1.740,00 20/05/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PUNTO UFFICIO (DCGMNL59S19F205Q)
Aggiudicatari:
PUNTO UFFICIO (DCGMNL59S19F205Q)
S.do F.E.n.PAC0000110/19 del 24/04/19 Contratto Manutenzione Hardware Orologeria Campanelle Orario Anno 2019 161,66 132,51 21/05/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SELESTA INGEGNERIA SPA (06294880965)
Aggiudicatari:
SELESTA INGEGNERIA SPA (06294880965)
B.O.n.18 del 04/11/2019 Materiale specifico per Laboratorio di Chimica 639,24 0,00 07/11/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BIOSER ITALIA di Mauro Sereni (SRNMRA68M18G220O)
Aggiudicatari:
BIOSER ITALIA di Mauro Sereni (SRNMRA68M18G220O)
S.do F.E.n.130 del 05/06/19 Sistemazione urgente porte Pal.A 224,48 184,00 14/06/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ORLANDO PAOLO (RLNPLA62E22C004Z)
Aggiudicatari:
ORLANDO PAOLO (RLNPLA62E22C004Z)
S.do F.E. n.29/PA del 21/03/19 Noleggio Fotocopiatrice Kyocera ECOSIS M3645DN per Alternanza Scuola Lavoro Periodo dal 23/01/2019 al 22/01/2020 439,20 360,00 21/05/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MECCANUFFICIO srl (04106110150)
Aggiudicatari:
MECCANUFFICIO srl (04106110150)
S.do F.E.n.94/PA del 31/12/2018 Smaltimento rifiuti speciali (toner esaurito) 449,57 368,50 11/06/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
E2 srl (02258580998)
Aggiudicatari:
E2 srl (02258580998)
S.do F.E. n.155/E/PA del 20/05/19 Assistenza Educativa Scolastica Al.DVA residenti a Milano a.s.2018/19 Mese Marzo 2019 32.455,50 30.910,00 13/06/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C.R.E.S.C.O Cooperativa Sociale (04851150963)
Aggiudicatari:
C.R.E.S.C.O Cooperativa Sociale (04851150963)
Assistenza e riparazione Trattore Same Falcon 50 serra 2.026,49 0,00 29/10/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
O.M.A. snc (00675410153)
Aggiudicatari:
O.M.A. snc (00675410153)
S.do F.E.n.FPA 12/19 del 22/06/19 B.O.n.11 del 06/06/19 Lampada per Videoproiettore EPSON EB-59 Lab.Tandberg e per Videoproittore EPSON EB 455 WI 298,90 245,00 14/06/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PUNTO UFFICIO (DCGMNL59S19F205Q)
Aggiudicatari:
PUNTO UFFICIO (DCGMNL59S19F205Q)
S.do F.E.n.000306 del 27/05/19 Ordine MEPA n.4962922 del 23/05/19 Ghiaccio istantaneo monouso 366,00 300,00 14/06/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
B.E.C.A.M. s.a.s. di Capello A.& C. (04754910158)
Aggiudicatari:
B.E.C.A.M. s.a.s. di Capello A.& C. (04754910158)
S.do F.E.n.00465 del 25/07/2019 n.12 Licenze Antivirus per tutti gli uffici Pal.D 671,00 550,00 23/09/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OFFICE SERVICES '92 srl (02155070960)
Aggiudicatari:
OFFICE SERVICES '92 srl (02155070960)
S.do F.E. n.000107 del 26/02/2019 Spese Firewall Gigasys Enterprise DL20 - WI FI Pal.A e Pal.C 2.549,80 2.090,00 17/04/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OFFICE SERVICES '92 srl (02155070960)
Aggiudicatari:
OFFICE SERVICES '92 srl (02155070960)
S.do F.E.n.000033 del 16/01/2019 Contratto ore 20 Full Time Assistenza Hardware Uffici e Laboratori 1.098,00 900,00 11/04/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OFFICE SERVICES '92 srl (02155070960)
Aggiudicatari:
OFFICE SERVICES '92 srl (02155070960)
S.do F.E.n.161 del 21/03/19 Uscita Didattica 15/03/2019 Spettacolo "Brexit "cl.5Afm-5Bsia 180,00 163,64 21/05/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TEATRO DEL BURATTO COOPERATIVA SOCIALE (02854100159)
Aggiudicatari:
TEATRO DEL BURATTO COOPERATIVA SOCIALE (02854100159)
S.do F.E.n.2781-2019 del 09/04/2019 Rinnovo Servizi Smart Server iispareto.it (02/05/2019-01/05/2020) e Dominio label.pareto (22/06/2019-21/06/2020) 301,34 247,00 21/05/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AZIENDE ITALIA SRL SOC.UNIPERSONALE (06947311004)
Aggiudicatari:
AZIENDE ITALIA SRL SOC.UNIPERSONALE (06947311004)
Ordine MEPA n.5214840 del 12/11/2019 Carta A4 per Uffici- Pal.A-B-C 568,52 0,00 13/11/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MECCANUFFICIO srl (04106110150)
Aggiudicatari:
MECCANUFFICIO srl (04106110150)
S.do parziale Fattura Elettronica n.69/7E del 17/03/19 Viaggio Istruzione MADRID 18-22/03/19 cl.4Brim -5Brim - 5Bsia - 5C 16.400,00 16.400,00 08/04/2019
08/04/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GANIMEDE VIAGGI SRL (06072231217)
INTER-STUDIOVIAGGI (04224530156)
STIPPELLI VIAGGI srl (08236210962)
Aggiudicatari:
STIPPELLI VIAGGI srl (08236210962)
S.do F.E. n.19085/SP del 02/05/19 B.O.n.6 del 29/04/19 Acquisto n.7 contenitori grandi per raccolta rifiuti nel parco 535,58 439,00 10/06/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FIMAT SRL (10519990013)
Aggiudicatari:
S.do Fattura Elettronica n.2019-CT-83 del 20/02/2019 Acconto Stage Linguistico CANNES 17-22/03/2019 cl.3C a.s.2018/19 6.660,00 6.660,00 13/03/2019
08/04/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ODOS VIAGGI (08555860157)
SCAM VIAGGI srl (00691120968)
STIPPELLI VIAGGI srl (08236210962)
Aggiudicatari:
SCAM VIAGGI srl (00691120968)
S.do F.E.n.51/19 del 05/09/2019 Ordine MEPA n.5093865 del 04/09/2019 Acquisto n.200 sedie scolastiche 2.562,00 2.100,00 23/09/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PAD ARREDI srl (04544630751)
Aggiudicatari:
PAD ARREDI srl (04544630751)
S.do F.E.n.70 del 12/02/2019 Uscita Didattica Spettacolo "Le allegre comari di Windsor" 27/02/2019 cl.4H 166,00 150,91 15/04/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO D'ARTE CONTEMPORANEA TEATRO CARCANO srl (08930730968)
Aggiudicatari:
CENTRO D'ARTE CONTEMPORANEA TEATRO CARCANO srl (08930730968)
Ordine MEPA n.5185745 del 25/10/2019 Cancelleria varia per uffici 469,81 385,09 29/10/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
HARTEX GROUP (07922090969)
Aggiudicatari:
HARTEX GROUP (07922090969)
F.E.n.113/P1del 30/11/2019 Ordine MEPA n.5178228 del 23/10/2019 Carta igienica mini jumbo 443,32 363,38 29/10/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COLESCHI & C. (01616920474)
Aggiudicatari:
COLESCHI & C. (01616920474)
S.do F.E.n.01912/19 del 31/05/19 Abbonamento 2019 Riiviste Amministrare la Scuola e Dirigere la Scuola 140,00 140,00 14/06/2019
04/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUROEDIZIONI TORINO Casa Editrice (07009890018)
Aggiudicatari:
EUROEDIZIONI TORINO Casa Editrice (07009890018)
S.do F.E.n.335/FE del 11/06/19 Ordine MEPA n.4989180 del 07/06/19 Carta A4 per Uffici-Laboratori-Pal.A-Pal.C 583,16 478,00 14/06/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
HARTEX GROUP (07922090969)
Aggiudicatari:
HARTEX GROUP (07922090969)
S.do F.E.n.17/PA del 30/03/2019 Noleggio Pullman per Uscita Didattica Genova 19/03/2019 Prog. Interscambio con Lubecca a.s.2018/19 3.781,00 3.721,91 21/05/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BRIANTOUR SNC di G.Longhi & C. (00705340131)
STIPPELLI VIAGGI srl (08236210962)
Aggiudicatari:
BRIANTOUR SNC di G.Longhi & C. (00705340131)
STIPPELLI VIAGGI srl (08236210962)
S.do F.E.n.20194E21185 del 23/07/2019 Ordine MEPA n.5043273 del 15/07/2019 Registri avvio a.s.2019/20 692,96 568,00 23/09/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.a. (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.a. (00150470342)
S.do F.E.n.904/2019 del 24/10/2019 Stampa volantini e poster per Prog.Orientamento in Uscita 139,69 114,50 30/10/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SEF di Mainardi Massimiliano (MNRMSM64C01F205S)
Aggiudicatari:
SEF di Mainardi Massimiliano (MNRMSM64C01F205S)
S.do F.E.n.037-071423 del 21/11/18 Acquisto Materiale Tecnico Specifico per attività didattiche serra e piccole maunutenzioni ordinarie 572,43 480,00 17/12/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LEROY MERLIN ITALIA srl (05602710963)
Aggiudicatari:
LEROY MERLIN ITALIA srl (05602710963)
Corso Aggiornamento Pers.ATA 05/12/2018 presso IIS Cremona Milano "Nuovo Regomanento di Contabilità D.I.129 del 28/08/19 50,00 50,00 17/12/2018
11/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ANQUAP (97236210585)
Aggiudicatari:
ANQUAP (97236210585)
S.do Fattura Elettronica n.8718154201 del 11/05/18 Corrispondenza Affrancata Conto 30087955-001 Mese Gennaio 2018 1.482,12 1.482,12 28/05/2018
19/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA (97103880585)
Acquisto Biglietti Treno A/R per n.1 Docente e n.4 Alunni Milano -Roma per Evento Finale Prog.HORTUS dell'Innovazione:dal Campo alla Rete ACPR15T_00455 Cup C86D16006160001 799,00 726,36 14/12/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STIPPELLI VIAGGI srl (08236210962)
Aggiudicatari:
STIPPELLI VIAGGI srl (08236210962)
Adeguamento ai requisiti richiesti Regolamento UE 679/2018 GDPR 1.891,00 1.550,00 06/06/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PRIVACYCERT LOMBARDIA SRL (04224740169)
Aggiudicatari:
PRIVACYCERT LOMBARDIA SRL (04224740169)
S.do F.E. n.2018406705 del 16/04/18 Noleggio Contenitore AMSA raccolta rifiuti Via Ippocrate 45 MI - 1^Trimestre 2018 233,13 191,09 09/05/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AMSA Spa (05908960965)
Aggiudicatari:
AMSA Spa (05908960965)
S.do F.E.n.4600000112 del 11/10/2018 Corso Lingua Cinese Prog.PON Atlante Lavoro:Tra Dimensione Globale e Locale Cod.10.6.6A-FSEPON-LO-2017-49 Cup C45B17000130007 2.928,00 2.400,00 08/11/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE (02133120150)
Aggiudicatari:
UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE (02133120150)
S.do F.E.n.216/SP del 27/12/18 Materiale Informatico Prog.PON 10.8.1.B1-FESRPON-LO-2018-21 Laboratorio per l'Apprendimento Coop.e Multim.della Matematica 21.350,00 17.500,00 27/12/2018
N.D.
21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA
Partecipanti:
ABINTRAX DIDACT (07644780723)
ALAN MULTIMEDIA sas di Alessandro Inzaghi e C. (05240100965)
ASSINFONET (13286770154)
ELEAR SRL (00362380511)
MEDIA DIRECT (02409740244)
MONTI & RUSSO DIGITAL (07311000157)
Aggiudicatari:
ELEAR SRL (00362380511)
S.do F.E.n.300/P7 del 01/09/18 Acconto(come da contratto)Costo Voli A/R e Trasferimenti - Organizzazione Stage Dublino 23/09-06/10/18 Prog.PON 10.2.5B-FSEPON-LO-2017-16 PACK AND GO 27.330,00 27.330,00 18/10/2018
23/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GANIMEDE VIAGGI SRL (06072231217)
Aggiudicatari:
GANIMEDE VIAGGI SRL (06072231217)
B.O.n.13 del 06/11/2018 Materiale Sportivo per attività didattica 674,47 552,85 08/11/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DECATHLON ITALIA srl (02137480964)
Aggiudicatari:
DECATHLON ITALIA srl (02137480964)
S.do fatture n.4114010577 del 31/01/14 - n.4114012086 del 28/02/14 - n.4114014243 del 31/03/14 Impresa di Pulizia 284.909,76 247.403,13 01/01/2014
31/12/2019
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
MANUTENCOOP Facility Management SPA (02402671206)
MANUTENCOOP Facility Management SPA (02402671206)
Aggiudicatari:
MANUTENCOOP Facility Management SPA (02402671206)
Totali Numero Lotti: 120 549.133,26 488.786,63
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